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IATF 16949 體系推行步驟 

發布時間:2018/12/03

  

  01

  準備階段

  1.1領導決策,統一思想

  公司領導作出IATF16949貫標和認證的決策,任命管理者代表,授權其按IATF16949推行小組。

  1.2設立IATF16949推行小組

  小組成員須懂專業技術、質量管理,具有較強的分析能力及文字能力,一般為各部門的骨干。應為小組配備輔助人員,進行打字、文件傳遞等工作。

  1.3編制工作計劃

  應包含宣傳教育、培訓人員、體系分析、標準條款的選擇、過程展開、責任分派、文件編制和體系建立等方面。計劃中應明確各工作項目的承擔部門和完成期限。

  1.4學習培訓

  a.管理人員應了解標準的由來、掌握標準的主要內容和用途、理解貫標的意義。

  b.IATF16949推行小組應對系列標準有較全面的掌握,掌握標準的選擇、剪裁和應用方法。

  c.普通員工學習IATF16949基礎知識。

  02

  質量體系設計

  2.1制定質量方針,確定質量目標。

  2.2確定質量管理體系應包含的IATF16949條款。

  根據產品的特點和客戶要求對IATF16949的條款進行取舍必要時做必要的補充。

  2.3公司現狀診斷。

  將公司現有質量體系的要求與選取的IATF16949的有關要求進行對照,找出它們之間的差距,進而確定需進行修改的內容。

  2.4質量責任分配及資源配備。

  a.根據需要對組織結構進行調整;

  b.將各項質量活動責任分配落實到各職能部門,編制職能分配矩陣表。

  c.識別資源要求,配置必需的資源。為了實現IATF16949標準要求,應確保質量體系擁有必需的資源,對短缺的資源應及時地進行補充。

  03

  確定要編制的文件清單

  3.1整理現有的各類質量體系文件,并與IATF16949的條款進行對照,以確定要新編與修訂的文件清單。

  3.2編寫指導性文件。

  就質量體系文件的要求、內容、格式作出規定。

  3.3制定文件編寫計劃

  針對需要編寫的文件,制定編寫計劃、規定:

  a.編寫、討論、審核、批準的人員

  b.編寫、討論、審核、批準的進度、要求和完成日期。

  04

  文件編寫、討論、審核與批準

  4.1各部門完成文件制作

  4.2按照計劃進行跨部門評審

  4.3完成文件的批準

  05

  質量體系的實施運行

  5.1試運行前的培訓;

  5.2試運行前的準備;

  5.3宣布試運行。

  將質量體系由不完善到完善,由不配套到配套,由不習慣到習慣,由沒有記錄到記錄完整,由不符合到符合過渡。試運行中的問題應及時采取措施,從而保證質量體系正常的運行。

  6內部質量管理體系審核請輸入正文

  06

  內部質量管理體系審核

  認證前至少進行一次內審,對審核中的不合格項采取糾正措施加以解決。

  07

  管理評審

  認證前至少進行一次管理評審,確保質量管理體系的充分性、適宜性和有效性。

  08

  審核認證

  8.1向認證機構提交質量手冊及有關文件。

  8.2認證機構評定公司的體系文件對不符合的地方進行修正或補充。

  8.3預審:通過預審,可以使員工對認證過程有所了解,減少神秘感和恐懼心理及減少正式認證時的風險。

  8.4正式現場審核

  a.首次會議;

  b.現場參觀;

  c.現場檢查、開具不合格報告;

  d.內部評定;

  e.末次會議。

  09

  對審核中的不合格項采取糾正措施

  9.1制訂糾正措施計劃并實施;

  9.2對糾正措施的有效性并給出結論

  IATF16949第二階段審核所需資料清單:

  a.質量手冊。

  b.程序文件。

  c.公司所識別的過程模式圖及過程清單(三種類型COP,SP,MP)。

  d.所識別流程與條文的關系,請記錄于附件表格中;

  e.對應各流程所制定的目標的一覽表,及其過去12月的績效/趨勢圖。

  f.文件的清單或一覽表。

  g.客戶特別規定的清單或一覽表,及其文件(與過程的矩陣)。

  h.客戶所提供的績效信息或成績表,及客戶滿意度調查的結論報告。

  i.客戶抱怨的一覽表及相關資料。

  j.內部審核結果及報告。

  k.合格內部審核員的清單或一覽表。

  l.管理審查計劃、報告。

  m.事先確認公司每一個廠址的員工數、生產班次及其時間。

  n.FMEA(包括DFMEA,如有需要時)。


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